Manuale pratico di EquipSpan

Apri Impostazioni locali e conferma Paese dell’azienda, impostazioni locali, fuso orario, formato data, formato carta, presentazione della valuta ed etichette fiscali operative. Questi valori determinano come vengono presentati date, importi e PDF.

Apri Clienti, scegli Aggiungi cliente e inserisci le informazioni stabili che la squadra già conosce. Per iniziare è sufficiente il nome; aggiungi contatti, dati aziendali e indirizzi quando sono utili al lavoro.

Apri il nuovo cliente e aggiungi la sede effettiva in cui è installata l’apparecchiatura. Usa un nome chiaro, come Sede principale, Stabilimento 2 o Negozio sul lungofiume, invece di ripetere solo il nome del cliente.

Dalla sede scegli Aggiungi apparecchiatura. Registra un nome utile e i dati identificativi disponibili: produttore, modello, numero di serie, riferimento cespite, data di installazione o stato. I dati facoltativi mancanti possono essere completati in seguito.

Apri l’apparecchiatura e aggiungi una fotografia della targhetta, un documento d’acquisto, un verbale di messa in servizio o un altro file che aiuti la prossima persona a identificarla o assisterla.

Se la squadra deve monitorare una garanzia o un contratto di assistenza, crea un record di copertura manuale e collega i file di supporto. Lascia la valutazione su Non verificata quando le prove sono incomplete.

Crea una richiesta di assistenza se qualcosa richiede già attenzione, oppure un piano di manutenzione ricorrente se il lavoro futuro è noto. EquipSpan diventa utile quando l’identità dell’apparecchiatura è collegata a ciò che accade dopo.

Inizia da Panoramica. Verifica richieste scadute e imminenti, coperture che richiedono attenzione, manutenzioni nella finestra di promemoria e apparecchiature cui mancano dati identificativi o prove utili.

Apri ogni scheda urgente e decidi la prossima azione effettiva. Aggiorna la richiesta, registra un intervento, prepara una proposta, pianifica un intervento sul campo o sposta la data solo quando la responsabilità è realmente cambiata.

Apri Agenda e filtra gli interventi. Conferma assegnatario, orario, durata prevista, istruzioni di accesso e checklist di preparazione prima della partenza.

Quando arriva una chiamata, un’e-mail, un modulo web o un’osservazione interna, crea una richiesta per la sede e, quando nota, per l’apparecchiatura installata. Assegna a ogni richiesta aperta una prossima azione concreta.

Usa un intervento per attività da remoto, chiamate, decisioni e note. Usa l’esecuzione di un intervento solo quando qualcuno si reca effettivamente in sede. Entrambi arricchiscono la cronologia senza chiudere automaticamente la richiesta.

Dopo il lavoro, verifica separatamente la richiesta. Decidi se è risolta, se richiede un seguito, attende un ricambio o una proposta, deve essere addebitata esternamente o richiede una rivalsa verso il fornitore.

Cerca prima di creare un record, per evitare di duplicare lo stesso cliente. Modifica il filtro di stato se il cliente potrebbe essere stato archiviato.

Scegli Aggiungi cliente e inserisci il nome oltre a eventuali dati aziendali, contatti, riferimento fiscale, telefono, e-mail, sito web o note utili. Conserva qui il contesto stabile, non i dettagli di un singolo problema.

Seleziona la riga salvata. La scheda è il punto di partenza a livello cliente per sedi, apparecchiature installate e link sicuri per le richieste.

Scegli Aggiungi sede e registra un nome riconoscibile, indirizzo, contatto della sede e note di accesso. Crea sedi distinte quando i tecnici devono distinguere il luogo fisico delle apparecchiature.

Usa Aggiungi apparecchiatura per registrare un’unità direttamente nel contesto corretto, oppure crea un link sicuro per le richieste limitato a quel cliente e a quella sede.

Archivia un cliente o una sede non più attivi. Lo storico di apparecchiature e assistenza rimane collegato e può essere ripristinato in seguito.

Apri Apparecchiature e seleziona Aggiungi apparecchiatura. Conferma prima il cliente e poi la sede di installazione: questa relazione è la collocazione fisica del record.

Usa la formulazione riconosciuta dalla squadra durante chiamate e interventi, ad esempio Pompa di calore sul tetto 4 oppure Stampante linea confezionamento. Il codice generato dell’apparecchiatura resta stabile per ricerche ed esportazioni.

Aggiungi produttore, modello, numero di serie, riferimento cespite, data di installazione e stato quando sono noti. Informazioni parziali sono accettabili, ma una fotografia della targhetta è utile quando il numero di serie non può essere trascritto con certezza.

Usa le note per informazioni stabili, come posizione, accesso, configurazione o vincoli noti. Inserisci invece le osservazioni specifiche di un problema nella richiesta o nell’intervento.

Crea un componente quando ha un proprio numero di serie, modello, copertura, documento o rilevanza per la sostituzione. Esempi: compressore, controller, banco batterie o unità interna.

Quando più unità correlate condividono gran parte dei dati, crea con cura la prima e usa Crea simile. Verifica sede, numero di serie e riferimento cespite prima di salvare ogni copia.

Aggiorna lo stato quando un’unità è fuori servizio, sostituita o dismessa. Non rimuovere il record solo perché il lavoro attuale è concluso: lo storico durevole è lo scopo di EquipSpan.

Prima di caricarlo, decidi se il file appartiene all’apparecchiatura installata, a un componente oppure a un intervento. Da questo dipende dove comparirà nello storico e nelle esportazioni.

Per targhette, fatture, manuali, verbali di messa in servizio e fotografie generali, apri la scheda apparecchiatura e scegli Aggiungi documento.

Allega il file all’apparecchiatura oppure seleziona un componente. Usa un tipo e una descrizione utili, così i risultati della ricerca spiegano la prova senza doverla aprire.

Scegli il documento o la fotografia dal dispositivo. Il limite attuale è di 10 MB per file. EquipSpan lo archivia in modo riservato e, quando supportato, offre anteprima o download.

Quando aggiungi o modifichi una copertura, seleziona i file già archiviati che supportano date, ambito o valutazione interna.

Durante un intervento, aggiungi le fotografie del lavoro in Esegui intervento. Rimangono parte di quell’attività invece di trasformarsi in file non contestualizzati nel record generale dell’apparecchiatura.

Un Proprietario o Responsabile può aggiungere una fotografia migliore oppure rimuoverne una errata dopo il completamento senza riaprire l’intervento. Il rapporto resta completato e la correzione viene conservata nell’attività. Per il Tecnico, le prove completate sono in sola lettura.

Carica sull’apparecchiatura o sul componente i documenti di acquisto, installazione, messa in servizio, garanzia o contratto prima di registrare una valutazione certa.

Apri la scheda apparecchiatura e crea un record di copertura con un nome e un tipo chiari.

Registra produttore, installatore, fornitore o soggetto del contratto, oltre a qualsiasi riferimento esterno utile per una richiesta futura.

Aggiungi date di inizio, fine e ultima verifica in base alle prove disponibili. Stato delle date e valutazione umana restano separati: un intervallo di date attuale non dimostra che una riparazione specifica sia coperta.

Seleziona Non verificata, Informazioni insufficienti, Probabilmente coperta, Non coperta, Copertura mista, Scaduta o Chiusa. È uno stato operativo della squadra, non una conclusione legale automatica.

Registra se ricambi, manodopera, uscita o manutenzione programmata risultano inclusi e conserva esclusioni note o questioni ancora aperte.

Seleziona i file che supportano il record, salvalo e rivedi la scheda copertura quando arrivano nuove prove o una decisione del fornitore.

Apri Richieste e controlla se lo stesso problema è già aperto. Usa filtri per stato, assegnatario e testo per evitare di dividere un unico caso in duplicati.

Seleziona il cliente e la sede di installazione obbligatoria. Collega l’apparecchiatura installata quando è nota; è possibile creare una richiesta a livello sede se l’unità esatta non è ancora identificata.

Scrivi un titolo breve e una descrizione sufficiente perché un’altra persona comprenda sintomo, tempistica e contesto rilevante. Seleziona origine e priorità.

Scegli un assegnatario se una persona è responsabile della prossima azione operativa. Il lavoro non assegnato resta visibile, ma non dovrebbe restare fermo.

Ogni richiesta aperta deve contenere una prossima azione concreta. Aggiungi una data di scadenza quando la squadra deve riesaminarla o eseguirla.

Usa lo stato che descrive la richiesta: nuova, in attesa di informazioni, valutata, in attesa di offerta, in attesa di autorizzazione, pianificata, in corso, in sospeso, risolta, chiusa o annullata.

Registra un intervento per chiamata, e-mail, attività da remoto, valutazione, decisione, nota o risoluzione. Pianifica un intervento sul campo solo quando la presenza è realmente necessaria.

La decisione su una proposta, un intervento completato, una risposta del fornitore o il completamento della manutenzione non chiudono silenziosamente la richiesta. Aggiornane consapevolmente stato e prossima azione.

Vai in Clienti, seleziona il cliente e trova la sede di installazione che deve ricevere le segnalazioni.

Scegli l’azione del link richiesta per quella sede e verifica eventuali link precedenti attivi, scaduti o revocati.

Seleziona per quanto tempo il link deve funzionare. Crea o sostituisci quello attivo quando cambia la relazione operativa.

L’URL leggibile viene mostrato solo alla sua creazione. Copialo nel canale usato con il cliente. EquipSpan conserva solo il record protetto del link, non una copia riutilizzabile in chiaro.

Chi segnala può descrivere il problema e fornire recapiti. Il link non crea un account, non espone il registro delle apparecchiature e non fornisce monitoraggio in tempo reale.

Una trasmissione valida crea una richiesta da modulo web, non assegnata e con priorità normale, corredata da un’azione di verifica concreta. Aprila, identifica l’apparecchiatura quando possibile, assegna la responsabilità e aggiorna la prossima azione.

Revoca subito il link se è stato inviato alla persona sbagliata, se la relazione con il cliente termina o se la sede non deve più accettare segnalazioni con quel canale.

Seleziona la richiesta nella cui cronologia deve comparire l’azione. Conferma che il contesto di cliente, sede e apparecchiatura sia corretto.

Seleziona il tipo di attività: Valutazione, Contatto, Intervento da remoto, Decisione, Nota o Risoluzione.

Scegli Interno, Telefono, E-mail, Da remoto, In sede o Altro, in modo che la cronologia indichi come si è svolta l’azione.

Registra ciò che è stato appreso, deciso o fatto e quali informazioni mancano ancora. Evita di copiare un’intera conversazione quando è più chiaro un riepilogo operativo conciso.

Gli interventi sono storico operativo aggiuntivo: identificano chi ha registrato l’evento e quando.

Dopo il salvataggio, verifica stato della richiesta, assegnatario, prossima azione e data di scadenza. L’intervento non li modifica deliberatamente senza che l’utente lo decida.

Prima di emettere la prima proposta, verifica valuta, separatori, precisione decimale, terminologia fiscale, aliquote, formato data e carta A4 o Letter. Queste impostazioni definiscono il PDF destinato al cliente.

La richiesta fornisce il contesto di cliente, sede e apparecchiatura. Dai alla proposta un titolo chiaro, un periodo di validità e un ambito pratico.

Inserisci descrizione, quantità, prezzo unitario, sconto e aliquota fiscale per ogni voce. EquipSpan ricalcola i totali sul server con la precisione locale configurata.

Usa le note rivolte al cliente per condizioni o spiegazioni che devono comparire nel PDF. Conserva il contesto commerciale interno o del fornitore negli appositi record riservati.

Controlla descrizioni delle voci, totali, valuta, date e identità del cliente prima dell’emissione. L’emissione blocca i dettagli commerciali rappresentati da quella versione della proposta.

Scarica il PDF della proposta e invialo tramite il normale canale di comunicazione. EquipSpan registra la proposta; non dichiara che un’e-mail esterna sia stata consegnata salvo che tale funzione esista nel flusso corrente.

Quando il cliente risponde, registra accettata, rifiutata o un altro esito disponibile, chi ha deciso, canale, data e note.

Dopo l’accettazione, decidi se pianificare un intervento, registrare un’attività da remoto o aggiornare un’altra prossima azione. La decisione sulla proposta non completa silenziosamente il lavoro operativo.

Conferma cliente, sede di installazione e apparecchiatura della richiesta. Se l’unità non è ancora nota, il contesto della sede resta disponibile per l’intervento.

Inserisci obiettivo, data, ora di inizio, durata prevista e assegnatario. La richiesta definisce il contesto operativo di questo appuntamento.

Registra le informazioni su accesso alla sede, contatto, sicurezza o arrivo di cui l’assegnatario ha bisogno prima di partire.

Verifica conferma del cliente, accesso alla sede, storico precedente e disponibilità di attrezzi o ricambi. Segna una voce come completata quando è stata eseguita oppure valutata consapevolmente non necessaria.

Filtra gli interventi in arrivo, di oggi, passati, completati o annullati; usa il filtro per assegnatario per comprendere il lavoro di ciascuna persona.

Se cambiano orario, assegnatario, preparazione o annullamento, modifica l’intervento prima dell’esecuzione affinché la vista mobile rifletta il piano corrente.

Da Agenda, seleziona l’appuntamento e verifica cliente, sede, apparecchiatura, obiettivo della richiesta e dettagli di preparazione prima di iniziare.

Apri Esegui intervento. Il record può restare Non avviato, In corso o In pausa finché l’attività sul campo non è pronta per il completamento.

Inserisci diagnosi, lavoro eseguito, rilevazioni o test, ricambi e materiali, esito e note di seguito. Scrivi quanto basta perché ufficio e prossimo tecnico comprendano quanto accaduto.

Aggiungi le verifiche pertinenti all’intervento e contrassegna ogni voce quando viene completata. Usa etichette specifiche che mantengano significato nel rapporto finale.

Scatta una fotografia o scegline una dal dispositivo, inserisci una descrizione utile e caricala. Le immagini diventano parte delle prove dell’intervento.

Quando opportuno, registra nome e firma del ricevente come presa visione del rapporto. Non presentarla come accettazione automatica di prezzo, copertura o responsabilità legale.

Usa Salva avanzamento prima di uscire dal modulo oppure quando l’attività si interrompe. Un record parzialmente completato resta disponibile per l’utente autorizzato.

Rivedi checklist, testo, esito, fotografie e firma facoltativa, poi scegli Completa. L’intervento esce dall’agenda attiva, ma la richiesta principale necessita ancora di una decisione dell’ufficio.

Vai in Agenda, includi gli interventi completati se necessario e seleziona l’appuntamento pertinente.

Controlla cliente e sede, apparecchiatura, tecnico, tempi, diagnosi, lavoro, rilevazioni, ricambi, checklist, esito, seguito, fotografie e presa visione facoltativa.

Un Proprietario o Responsabile può aprire l’esecuzione e aggiungere o rimuovere una fotografia dell’intervento. Conferma le prove corrette prima di generare il PDF finale.

Scegli Scarica PDF. EquipSpan applica la presentazione locale dello spazio, il formato data e il formato carta A4 o Letter configurato.

Apri il documento generato e conferma che contenga le informazioni previste. Decidi se note interne, prove o firme sono appropriate per il destinatario.

Usa il rapporto completato come prova, poi aggiorna separatamente stato e prossima azione della richiesta.

Apri la richiesta e lo storico dell’apparecchiatura. Controlla valutazione manuale della copertura, file di supporto, fotografie dell’intervento, diagnosi, ricambi e proposta prima di decidere come gestire il costo.

Scegli Crea rivalsa, identifica fornitore, riferimento esterno, copertura collegata e oggetto della richiesta. Imposta una prossima azione e una data di scadenza chiare.

Usa Bozza, In attesa di prove, Pronta per l’invio, Inviata, In attesa del fornitore, Sono necessarie ulteriori informazioni, Approvata, Approvata parzialmente, Rifiutata, Recuperata o Chiusa man mano che avanza il processo esterno.

Inserisci importi richiesti, approvati e recuperati quando utile. Sono valori di tracciamento operativo, non fatture, note di credito, movimenti bancari o registri fiscali.

Collega i file pertinenti dell’apparecchiatura e conserva risposte del fornitore, note e date nel record della rivalsa. Aggiorna la prossima azione finché il recupero non è effettivamente concluso.

Usa Registra esito per indicare Non addebitabile, Inclusa nel contratto, Addebitabile, Parzialmente addebitabile o Rinunciata, oltre a importo previsto e motivazione.

Sposta l’addebito in Pronta per fattura esterna, Fatturata fuori da EquipSpan, Pagamento segnalato, Stralciata o Non applicabile solo quando l’evento si è verificato effettivamente nel sistema esterno.

La richiesta può essere risolta operativamente mentre la rivalsa rimane aperta, oppure un addebito può essere segnalato mentre il lavoro tecnico continua. Mantieni ogni stato veritiero invece di forzare un’unica chiusura generale.

Seleziona l’unità installata che riceve l’attività ricorrente. Aggiungi prima un componente se la ricorrenza riguarda una sotto-unità specifica.

Dai al piano un nome operativo chiaro e scegli tipo di manutenzione, componente correlato quando applicabile e utente responsabile.

Imposta intervallo e unità, ad esempio ogni 3 mesi o ogni anno. Scegli se la prossima data avanza dalla data programmata o da quella di completamento effettivo.

Il valore dei giorni di avviso determina quando il piano compare in Cosa richiede attenzione. Diventa in prossima scadenza all’apertura della finestra, in scadenza oggi alla data prevista e scaduto dopo.

Registra titolo, priorità e ambito della richiesta da riportare quando l’ufficio decide di creare una richiesta di assistenza da questo piano.

Quando il promemoria richiede un’azione, scegli Crea richiesta. Questo crea il caso operativo, ma non crea automaticamente un intervento.

Dopo che la manutenzione è realmente avvenuta, registra data di completamento, eventuale richiesta collegata e note. EquipSpan conserva il completamento e calcola la data successiva secondo la base scelta.

Il completamento della manutenzione non chiude né modifica altrimenti una richiesta collegata. Aggiorna separatamente quella richiesta, poi conferma la nuova prossima scadenza.

In Panoramica cerca cliente, sede, codice apparecchiatura, numero di serie, riferimento cespite, componente, nome della manutenzione, copertura, rivalsa, fotografia o descrizione del documento.

Seleziona un risultato per raggiungere la scheda cliente o apparecchiatura. EquipSpan mantiene disponibili attorno alla corrispondenza le relazioni fisiche e operative.

Torna a Panoramica e seleziona Tutti gli elementi aperti, Attenzione operativa, Attenzione sulla copertura, Manutenzione in scadenza o Qualità dei record.

Ogni eccezione spiega perché il record è visibile: azione scaduta, finestra di promemoria attiva, verifica della copertura, identità mancante o assenza di file utili.

Aggiorna il record reale di richiesta, manutenzione, copertura o apparecchiatura. Il conteggio in Panoramica dovrebbe cambiare perché il record di origine è migliore, non perché un’eccezione è stata ignorata.

Usa il CSV Registro delle apparecchiature per il parco installato, il CSV Piano di manutenzione per la pianificazione futura oppure lo ZIP dell’apparecchiatura quando unità e prove devono essere verificate insieme.

Per le apparecchiature scegli record attuali o tutti; per la manutenzione piani attivi o tutti. Evita di esportare più informazioni personali o operative di quante ne servano al destinatario.

Apri Report ed esportazioni e scegli l’azione Scarica CSV pertinente. I file usano dati UTF-8 portabili, adatti alla verifica in un foglio di calcolo.

Per uno ZIP, apri la scheda dell’apparecchiatura specifica e scegli l’azione del pacchetto delle prove. Conferma che unità e contesto cliente siano corretti.

Lo ZIP può includere CSV di record, componenti, coperture, storico manutenzione, richieste, interventi, checklist, rivalse, file riservati, fotografie degli interventi, firme e un manifesto SHA-256.

Leggi il README incluso e controlla i file sensibili. Conserva o trasmetti il pacchetto usando misure adeguate alla tua azienda e al destinatario.

Il Proprietario controlla l’intero spazio di lavoro e la squadra. Il Responsabile controlla operazioni e utenti Tecnico. Il Tecnico lavora sui record operativi consentiti e sulle attività sul campo assegnate.

Inserisci nome reale del collega, e-mail di lavoro e ruolo. Non condividere un solo accesso fra più persone: l’attività è più utile quando ogni azione ha un’identità.

La persona riceve o ottiene un link a tempo limitato per creare una password ed entrare nello spazio di lavoro esistente. Non crea un account aziendale separato.

Invia di nuovo o sostituisci l’accesso quando un link scade. Rimuovi un invito indirizzato in modo errato o non più necessario.

Quando cambiano le responsabilità, modifica il ruolo nella gerarchia consentita. Disattiva l’accesso quando una persona non opera più nello spazio di lavoro.

Conferma che l’utente possa vedere e aggiornare i record richiesti dal suo ruolo, in particolare gli interventi assegnati, senza attribuire un controllo di squadra o commerciale non necessario.

Imposta il Paese dell’azienda e una delle lingue supportate nello spazio di lavoro: inglese, spagnolo, francese, italiano, portoghese o tedesco. Lingua e impostazioni locali sono scelte distinte.

Usa impostazioni locali regionali valide, ad esempio it-IT o de-CH, e il fuso orario del luogo in cui opera l’azienda. Stati di scadenza e date visualizzate dipendono dal fuso orario dello spazio di lavoro.

Seleziona il formato data richiesto e il formato carta A4 o Letter. Non dedurre il formato carta dalla sola lingua dell’interfaccia.

Inserisci il codice valuta di tre lettere, il simbolo, la posizione e la spaziatura. Scegli separatori delle migliaia e dei decimali, oltre alla precisione per quantità, prezzo unitario e importo.

I suggerimenti per Paese sono punti di partenza modificabili. Quando necessario, verifica con il consulente qualificato dell’azienda l’etichetta dell’identificativo aziendale, il nome dell’imposta indiretta e le aliquote operative.

Controlla esempio di data, ora, quantità, prezzo, importo e imposta prima di salvare. Il separatore decimale e quello delle migliaia devono essere diversi.

Crea o usa record di prova sicuri e controlla i PDF di proposta e di intervento. Prima dell’uso esterno, conferma date, totali, separatori, simboli, etichette fiscali, ritorni a capo e formato pagina.

Il Proprietario può aprire Piano e accesso per vedere le date esatte della prova, i giorni rimanenti e l’uso corrente dei posti squadra e dello spazio di archiviazione riservato. Il numero delle apparecchiature è solo informativo: clienti, sedi e apparecchiature installate sono illimitati in ogni piano a pagamento.

Team 3 include 3 utenti e 15 GB, Team 8 include 8 utenti e 60 GB, mentre Team 20 include 20 utenti e 200 GB. Tutti i piani includono le stesse funzioni. Utenti attivi e inviti in attesa occupano posti squadra; lo spazio è condiviso dallo spazio di lavoro.

Scegli Mensile per un abbonamento rinnovato mese per mese oppure Annuale al prezzo di dieci mesi. Seleziona il piano e rivedi la procedura di pagamento sicura di Paddle, comprese l’imposta applicabile e il totale finale, prima di pagare.

Il Proprietario può modificare piano o periodo di fatturazione da Piano e accesso. EquipSpan mostra l’importo proporzionale di Paddle prima di confermare una modifica immediata. Usa il portale clienti per dati di pagamento, fatture e opzioni di annullamento.

Se Paddle segnala un pagamento scaduto, Piano e accesso mostra la scadenza esatta del periodo di tolleranza di sette giorni. Lo spazio di lavoro resta modificabile durante quel periodo. Apri il portale Paddle, aggiorna il metodo di pagamento e salda l’importo dovuto prima della scadenza.

Quando termina la prova di 21 giorni, scade il periodo di tolleranza del pagamento o un abbonamento viene sospeso, il server impedisce modifiche nello spazio di lavoro e l’invio di richieste esterne. Record esistenti, ricerca, report, PDF ed esportazioni restano disponibili per riesaminare e recuperare le informazioni aziendali.

Crea una password di almeno 10 caratteri con lettere maiuscole e minuscole, un numero e un simbolo accettato. Non riutilizzare né condividere la password.

Apri Sicurezza, inserisci la password attuale e scegline una nuova. Le altre sessioni attive vengono disconnesse dopo la modifica.

Dalla schermata di accesso scegli l’azione per recuperare la password, inserisci l’e-mail di lavoro e usa il link privato di reimpostazione. Se il messaggio non arriva, controlla la posta indesiderata e verifica l’indirizzo inserito.

Tratta i link di accesso come credenziali temporanee. Non inoltrarli a un’altra persona e scartali dopo l’uso o la scadenza.

Usa la pagina di assistenza di EquipSpan e indica nome dello spazio di lavoro, e-mail utente, codice del record, operazione che stavi eseguendo, risultato osservato e orario approssimativo. Gli screenshot sono utili se non espongono materiale riservato.

Non inviare per e-mail password, link leggibili per le richieste, token di reimpostazione o documenti del cliente non necessari. L’assistenza EquipSpan non deve avere bisogno della tua password.